Der vorliegende doppische Haushaltsentwurf 2017 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus.

Die Allgemeine Amtsumlage beträgt  24,25% (2.845.200,00 €). Die Zusatzamtsumlage (zur 90%igen Schulkostenfinanzierung) beträgt 22,47% (2.636.500,00€).

Die Schulkostenzuweisung (zur 10%igen Schulkostenfinanzierung) beträgt 292.900,00 €.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt, mit Ausnahme der Schwimmbadsanierung an der Gemeinschaftsschule und der Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen am Verwaltungsgebäude, über den Einsatz von liquiden Mitteln. Für die beiden vorgenannten Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 375.000,- € geplant.

Der Stellenplan weist 45,64 Stellen aus.

Der Ausschussvorsitzende berichtet, dass er den vorliegenden Haushalt ausführlich mit der Verwaltungsleitung und dem Kämmerer besprochen hat. Es gibt wenig Spielraum für Veränderungen. Nach seiner Vorstellung ist es denkbar, dass sich der Finanzausschuss im Folgejahr zur Vorbereitung der Haushaltsplanung intensiv mit den Strukturen befasst, um dringend notwendige Entlastungen für die umlagezahlenden Gemeinden zu erwirken.

Herr Johannsen ergänzt, dass allein 70 % des Aufwandes für Schulen und Personal aufgebracht wird.

Beschluss:

Der Finanzausschuss des Amtes Geltinger Bucht empfiehlt dem Amtsausschuss den Beschluss des vorgelegten Haushaltsplanes 2017 sowie die Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen zu fassen.

Abstimmung: